根據(jù)綿陽市審計局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省審計整改結(jié)果公告辦法>》（綿審委辦發(fā)〔2022〕3號）相關(guān)要求，現(xiàn)將審計整改情況公告如下：

一、交發(fā)集團所屬子公司主材采購?fù)稑?biāo)人涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。責(zé)成所屬子公司對招標(biāo)代理機構(gòu)項目負責(zé)人進行約談提醒，對涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入公司失信供應(yīng)商名單。同時該公司已對《工程建設(shè)項目招投標(biāo)與采購管理辦法》進行了修訂，在招標(biāo)采購活動中加強對投標(biāo)人的資格審查，開展合規(guī)專題培訓(xùn)，強化招投標(biāo)及采購監(jiān)督機制，加強過程監(jiān)督及定期復(fù)查。

二、交發(fā)集團所屬子公司設(shè)備采購項目，分包3的中標(biāo)單位涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過程中與中標(biāo)單位有利益輸送。針對評標(biāo)小組成員在評標(biāo)過程中履職盡責(zé)不到位的問題，交發(fā)集團責(zé)成所屬子公司對相關(guān)人員工進行了提醒談話。對提供虛假資料、涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入失信供應(yīng)商名單；二是交發(fā)集團組織招投標(biāo)及工程項目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險防控等方面的專題培訓(xùn)，對招投標(biāo)采購關(guān)鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標(biāo)與采購管理辦法》《招標(biāo)采購監(jiān)督管理辦法》，開展《建設(shè)工程項目法律風(fēng)險管控》專題培訓(xùn)。

三、交發(fā)集團所屬子公司工程材料采購中涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過程中與中標(biāo)單位有利益輸送，所屬子公司已向招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)送了提示函，對項目負責(zé)人進行了約談提醒，及時修訂了《招標(biāo)與采購管理辦法》《招標(biāo)采購監(jiān)督管理辦法》，組織開展了招標(biāo)采購培訓(xùn)會，進一步提升相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能；二是交發(fā)集團組織招投標(biāo)及工程項目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險防控等方面的專題培訓(xùn)。同時，對招投標(biāo)采購關(guān)鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進一步筑牢思想防線。

四、交發(fā)集團所屬子公司設(shè)備采購項目，分包2中投標(biāo)人提供虛假資料騙取中標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過程中與中標(biāo)單位有利益輸送。針對評標(biāo)小組成員在評標(biāo)過程中履職盡責(zé)不到位的問題，交發(fā)集團責(zé)成所屬子公司對相關(guān)人員進行了提醒談話。對提供虛假資料、涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入失信供應(yīng)商名單；二是交發(fā)集團組織招投標(biāo)及工程項目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險防控等方面的專題培訓(xùn)。同時，對招投標(biāo)采購關(guān)鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標(biāo)與采購管理辦法》《招標(biāo)采購監(jiān)督管理辦法》，開展《建設(shè)工程項目法律風(fēng)險管控》專題培訓(xùn)。

五、所屬子公司實施工程中涉嫌編制資料不實

整改情況：目前已完成整改。交發(fā)集團在竣工結(jié)算中對資料不實部分工程量進行了調(diào)減，未造成資金損失。同時，交發(fā)集團責(zé)令相關(guān)責(zé)任單位深入剖析問題產(chǎn)生的原因和根源，并按照規(guī)定對相關(guān)責(zé)任單位、人員進行了嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。所屬子公司從規(guī)章制度修訂完善、人員培訓(xùn)提升等方面進行了整改，對項目相關(guān)責(zé)任方進行了責(zé)任追究。